第三部分
2020年部门预算情况和
重要事项说明
一、2020年部门预算情况说明
（一）2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，59白菜专区论坛收入包括：财政拨款收入、纳入财政专户管理的政府非税收入、事业收入、上级补助收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
2020年收入、支出预算为29301.01万元，较2019年减少7.46%。
（二）2020年收入预算情况说明
2020年收入预算为29301.01万元，其中，财政拨款18844.67万元，占64.32%；纳入财政专户管理的政府非税收入9856.34万元，占33.64%；事业收入200万元，占0.68%；上级补助收入300.00万元，占1.02%；其他收入100万元，占0.34%。
（三）2020年支出预算情况说明
2020年支出预算为29301.01万元，其中，基本支出25270.51万元，占86.24%；项目支出4030.5万元，占13.76%。
（四）2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年财政拨款收支预算18844.67万元，同2019年预算一样，全部为一般公共预算，无政府性基金预算。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少24.12万元，减少0.13%。
（五）2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2020年一般公共预算收入18844.67万元，与2019年相比，减少24.12万元，减少0.13%。主要原因为经费拨款（补助）减少2220.62万元，纳入预算管理的其他政府非税收入增加2196.5万元。
2020年一般公共预算支出18844.67万元，与2019年相比，减少24.12万元，减少0.13%。主要原因为人员经费增加853.67万元，公用经费减少了210.29万元，专项资金减少了667.50万元。其中：教育（类）支出15969.2万元，占84.74%；社会保障和就业（类）支出1760.54万元，占9.34%；住房保障（类）支出1114.93万元，占5.92%。
具体情况如下：
1.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）12018.7万元，比上年减少18.73%。主要原因是：专项资金批复的功能分类科目为“高等职业教育”的项目较2019年有所减少。
2.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）3950.5万元，比上年增长2012.57%。主要原因是：专项资金批复的功能分类科目为“其他教育费附加安排的支出”的项目较2019年有所增加。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）586.85万元，比上年增长100%。主要原因是：2019年职业年金合并在社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中批复。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1173.69万元，比上年减少20.72%。主要原因是：2019年职业年金合并在社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中批复。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1114.93万元，比上年增长4.99%。主要原因是：人员变动及职称晋升导致工资基数上升，从而公积金增长。
（六）政府性基金预算收支情况
59白菜专区论坛2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）2020年财政拨款基本支出预算情况说明
2020年，通过财政拨款安排的基本支出14814.17万元，其中：
人员经费13413.89万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。
公用经费1400.28万元，按部门预算支出经济分类主要包括：邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。
（八）2020年财政拨款安排的“三公”经费情况
2020年，59白菜专区论坛没有通过财政拨款安排的“三公”经费预算。
通过专户资金安排的“三公”经费预算共421万元，比2019年增加2.17%。其中：因公出国（境）经费180万元，与2019年基本持平，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费100.00万元，比2019年下降16.67%，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，下降的主要原因是学院厉行节约，减少公务用车开支；公务用车购置费45万元，比2019年增长181.25%，公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），我院有两辆公车使用年限较长，车辆尾气年审不通过，已经到了报废的年限，本年计划报废后，购置两辆商务车；公务接待费96.00万元，与2019年持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
二、其他重要事项的情况说明
（一）“双高计划”项目情况说明
1.项目概述
“双高计划”每五年一个支持周期，2019年启动第一轮建设。实行总量控制、动态管理，年度评价、期满考核，有进有出、优胜劣汰。重点支持建设50所左右高水平高职学校和150个左右高水平专业群。2019年，我院获批一个B档高水平专业群建设项目，建设周期为5年（2019年-2023年）。
2.立项依据
《教育部 财政部关于公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单的通知》（教职成函〔2019〕14号）
3.实施主体
59白菜专区论坛。
4.实施方案
项目以办好人民满意的教育为宗旨，以《国家职业教育改革实施方案》为引领，以高水平建设、高质量发展为主线，通过建设11个项目和两个专业群（打造技术技能人才培养高地、打造技术技能创新服务平台、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、提升学校治理水平、提升信息化水平、提升国际化水平、服务职业教育创新发展高地建设、技术技能人才培养高地建设、提升服务学生水平、服装与服饰设计专业群、机电一体化专业群），打造青岛职教“特高”品牌、构建中国职教“特色”高地。
5.实施周期
2019年-2023年。
6.年度预算安排
2020年预算安排6222万元。
7.绩效目标和指标
（1）实现一个总目标
到2023年，把学校建成服务上合经贸示范区、军民融合示范区、自由贸易区“纵向贯通、横向融通”的卓越工匠培养摇篮。把服装与服饰设计（国际时尚）、机电一体化（智能制造）专业群建成特色鲜明、国内领先、国际一流的专业群；中国特色高水平学校制度不断完善；建成产教深度融合的校企命运共同体；建成群英荟萃的“双师型”队伍；探索本科层次职业教育人才培养，1+X证书制度试点有效推进；建成技术技能人才成长的良好环境，人才培养质量达到国际一流水平；促进产业升级的技术创新能力大幅提升；服务国家中心城市建设战略，支撑上合经贸示范区、军民融合区、自由贸易区产业走向全球产业链的人才培养能力显著增强；学校成为中国特色职业教育高质量发展的范例。
到2035年，把学校建成具备职业教育专科、职业教育本科专业办学能力的中国特色世界一流的职业院校。7个专业群达到国际先进水平；产出一批高水平技术创新成果；支撑上合经贸示范区、军民融合示范区、自由贸易区发展功能突出；成为中国特色高水平职业学校的典范。
（2）完成“三个打造”“构建一个体系”
2.1打造服装与服饰设计、人工智能等专业群技术技能人才培养高地
2.2打造人工智能与智能制造等技术技能创新服务平台
2.3打造国家级海洋化工等专业“产教融合”及生产性实训基地
2.4构建纵向贯通、横向融通的职业教育人才培养体系
（3）实现三个离不开
3.1青岛离不开
与青岛当地企业深度融合，为青岛培养一批“卓越工匠”。每年在青岛就业的毕业生达到3000人，为青岛培训走出去企业员工1000人以上。
3.2业内都认同
获国家教学成果奖2项，牵头国家教学资源库3个，建成国家在线开放课程11门，出版教材29部；建设国家级产教融合实训基地2个、国家级生产性实训基地3个、国家级“产教联盟”2个；建设机电一体化、海洋化工、学前教育等国家级师资培养培训基地3个；新增国家级名师2人，培育国家级职业教育教师教学创新团队1个，柔性引进产业教授100名，专业教师双师比例达到100%。
3.3国际可交流
争获世界职教院校与应用技术大学联盟卓越院校奖，服务“一带一路”，建设鲁班工坊或海外教学、实训基地2个以上，主办中国-新西兰职业教育论坛，与青岛市上合经贸示范区合作共建中国-上合经贸学院，推进中德学院建设，申办中外合作办学机构或项目2个。
（二）机关运行经费情况
2020年59白菜专区论坛无机关运行经费支出。
（三）政府采购情况
2020年本部门政府采购预算总额4275.91万元，其中：财政拨款1184.55万元，纳入财政专户管理的政府非税收入3091.36万元，其他资金安排0万元。政府采购货物预算1652.46万元、政府采购工程预算288.1万元、政府采购服务预算2335.35万元。
（四）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是：业务用车6辆、离退干部用车2辆；单位价值50万元以上通用设备24台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备0台。
（五）预算绩效情况说明
2020年，59白菜专区论坛没有专项管理的实行绩效目标管理的项目，通过教育局拨付的实行绩效目标管理的项目有4项，绩效目标设置情况是：
1.学科建设经费2850万元。主要用于学院“双高计划”项目建设，项目建设期为5年（2019年-2023年），项目建设完成后，将实现一个总目标、完成“三个打造”“构建一个体系”、实现三个离不开。(见上文中“其他重要事项情况说明”)
2.高职院校学科专业建设资金80万元。本资金为工业机器人重点专业、软件与信息服务重点专业终期款，主要用于提升教师素质、提高教学水平、完善教学条件等支出。
3.体育技能培养资金40.5万元。其中，40万元用于筹备2020年全国学生运动会乒乓球比赛，做好和演练全国学生乒乓球测试赛，并做好比赛场馆、功能用房、办公区域、学生宿舍、就餐区域、校园氛围营造的项目改造；0.5万元主要用于参加2020年青岛市“市长杯"大学生足球联赛。项目通过施工达到全国学生运动会乒乓球比赛赛事标准，通过改造提高体育场馆的教学条件，并完成由教育部中国大学生体育协会和青岛市教育局主办，我院承办的2020年全国学生乒乓球测试赛。
4.中等职业教育转型发展资金1060万元。其中，60万元为青岛市第二批现代学徒制试点专业验收的结项资金，按照一定比例支付给合作企业；1000万元主要用于全国学生运动会乒乓球比赛场馆、功能房及宿舍的改造，及部分“双高计划”项目建设。项目建设完成后，将优化本校学生和中高职贯通学生的学习实训条件，提升办学影响力，为我校更好的服务于“中高职贯通培养”项目提供重要保障，同时满足学生体育课基本需要，为学生健康生活提供保障。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指市级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明。
教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加安排的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。
双高计划：中国特色高水平高职学校和专业建设计划。
附件1-1_财政拨款收支总表.xlsx
附件1-2_一般公共预算支出表.xlsx
附件1-3_一般公共预算基本支出表（部门经济分类）.xlsx
附件1-4一般公共预算基本支出表（政府经济分类）.xlsx
附件1-5_政府性基金预算支出表.xlsx
附件1-6_部门收支总表.xlsx
附件1-7_部门收入总表.xlsx
附件1-8部门支出总表.xlsx
附件1-9部门预算三公经费预算表.xlsx
附件1-10 2020年政府采购预算表.xls
鲁公网安备 37021002000064